問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，注冊(cè)資本是500萬(wàn)，實(shí)繳為0，印花稅已按500萬(wàn)繳交，當(dāng)時(shí)我記賬是借:現(xiàn)金500萬(wàn) 貸:實(shí)收資本500萬(wàn),過(guò)了幾個(gè)月后又存了10萬(wàn)到銀行賬戶辦許可證要驗(yàn)資，借：銀行存款10萬(wàn)，貸：現(xiàn)金10萬(wàn)， 現(xiàn)金數(shù)太大，現(xiàn)金數(shù)幾百萬(wàn) 這樣做賬可行不？主要是印花稅按注冊(cè)資本金額繳交，

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 10:47
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不行的，資金賬簿印花是按實(shí)際實(shí)收資本來(lái)交的。認(rèn)繳為0，應(yīng)該不交印花的。等到年底認(rèn)繳了多少，再按多少交印花。既然交了也沒(méi)事，遲早要交的。建議你把借現(xiàn)金貸實(shí)收資本那個(gè)分錄刪除。存的10萬(wàn)，借：銀行存款 貸：實(shí)收資本。
2019 04/17 11:00
84785001
2019 04/17 11:10
老師，那個(gè)分錄是2018年做的，如果刪除的話要重新整賬，沖紅可以不？
84785001
2019 04/17 11:14
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候要填季初資產(chǎn)數(shù)與季未資產(chǎn)數(shù)，如果改賬的話，資產(chǎn)數(shù)相差太多有沒(méi)問(wèn)題呢？
答疑陳園老師
2019 04/17 12:16
你這是前期差錯(cuò)更新，紅沖吧。雖然數(shù)值大，但是你這合情合理的操作的，不會(huì)有什么的。
84785001
2019 04/17 14:31
老師，沖紅摘要寫(xiě)什么呢？
答疑陳園老師
2019 04/17 14:33
建議使用，更正前期差錯(cuò)。你想想誰(shuí)家現(xiàn)金會(huì)放500萬(wàn)，你這樣反而有風(fēng)險(xiǎn)呢。
84785001
2019 04/17 14:44
老師，怎么更正前期差錯(cuò)呢？
答疑陳園老師
2019 04/17 14:45
借：實(shí)收資本 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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