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老師，12月暫估入庫(kù)商品，發(fā)票回來后與暫估金額不一致，怎么做呢？

84785009| 提問時(shí)間：2019 04/17 10:45
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷你暫估的，按照發(fā)票金額重新做就可以
2019 04/17 10:45
84785009
2019 04/17 10:47
按照現(xiàn)在開的發(fā)票重新入庫(kù)再出庫(kù)對(duì)吧
馬老師
2019 04/17 10:48
你暫估的當(dāng)時(shí)入庫(kù)了沒？？
84785009
2019 04/17 10:52
沖銷借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫(kù)存商品 新入庫(kù):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 月末出庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
馬老師
2019 04/17 10:53
是的，這個(gè)分錄沒毛病
84785009
2019 04/17 10:55
好的，老師我想再確定下月末是都還要將那一筆做出庫(kù)
84785009
2019 04/17 11:06
暫估的當(dāng)時(shí)入庫(kù)了
馬老師
2019 04/17 11:44
沖銷暫估的要做退庫(kù)，根據(jù)發(fā)票入賬的在做入庫(kù)
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