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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，3月份沒(méi)有審報(bào)未開(kāi)票收入，4月份客戶必須要16%的專票怎么辦
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你好，要去稅局修改3月份申報(bào)表，還要滯納金
2019 04/16 14:54
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3月沒(méi)有申報(bào)報(bào)備有未開(kāi)票收入，4月能不能開(kāi)16%的專票，留底數(shù)還有，這種情況需要這么處理呢？
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我4月份申報(bào)的未開(kāi)票收入，5月份應(yīng)該在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)，但是5月份的未開(kāi)票收入沒(méi)有16%的怎么辦呢？
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老師好，賒銷業(yè)務(wù)3月發(fā)貨，未確認(rèn)收入，4月開(kāi)票時(shí)按16%確認(rèn)收入可以嗎？
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貨我3月份就發(fā)給客戶了，只是3月份沒(méi)有開(kāi)票，現(xiàn)在客戶必須要稅率16%的發(fā)票，這樣是不可以理解納稅義務(wù)3月份就發(fā)生了，現(xiàn)在申報(bào)無(wú)票收入，會(huì)有滯納金的風(fēng)險(xiǎn)。
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4月份來(lái)了16點(diǎn)的專票也要在3月份申報(bào)嗎
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