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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我18年匯算清繳做好了，是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的，那我2019年5月需要賬務(wù)處理嗎
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你好，不需要做賬務(wù)處理的，
2019 04/16 14:48
84785001 
2019 04/16 14:51
好的，那如果是2018年多計(jì)提的管理費(fèi)用，我在匯算時也調(diào)整了，多計(jì)提的費(fèi)用這種情況，我2019年5月開始要賬務(wù)處理嗎
小惑老師 
2019 04/16 14:55
這個是什么情況做的多計(jì)提
84785001
2019 04/16 15:00
公司第三季度開始營業(yè)的，9月份有一筆收入，沒期間費(fèi)用，我就計(jì)提了一筆費(fèi)用，就沒交所得稅，
84785001
2019 04/16 15:01
計(jì)提的是管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
84785001
2019 04/16 15:02
然后第四季度沒收入，年底沒沖減掉，
小惑老師
2019 04/16 15:08
金額是多少？是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
84785001
2019 04/16 15:09
計(jì)提了2萬，是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84785001
2019 04/16 15:10
就是計(jì)提了，發(fā)票沒有
小惑老師
2019 04/16 15:13
那你現(xiàn)在在當(dāng)期沖回就可以了
84785001
2019 04/16 15:15
怎么沖啊
小惑老師
2019 04/16 15:19
你把計(jì)提分錄做負(fù)數(shù)，或者反方向沖回就可以了
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