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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，有個(gè)減免所得額，這個(gè)怎么做賬?我們不是小微企業(yè)，但是第一季度申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出來個(gè)減免所得稅額，這樣導(dǎo)致計(jì)提數(shù)和實(shí)際扣款數(shù)不一致，怎么做賬?謝謝
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、不需要做賬，直接按實(shí)際繳納的稅款做計(jì)提分錄就是了。
2、您公司不是小微企業(yè)，就不能填寫這個(gè)減免稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行的。
您最好是將申報(bào)表截圖發(fā)上來，幫您分析解答。
2019 04/16 11:37
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