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老師你好，公司是小企業(yè)會計制度，沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，是把2000元直接做到利潤分配-未分配利潤里的，這
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你好，是可以的。
2019 04/16 10:29
84784987 
2019 04/16 10:32
老師你好，公司是小企業(yè)會計制度，沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，是把2000元直接做到利潤分配-未分配利潤里的，這樣，賬套里的利潤表凈利潤就比國稅系統(tǒng)里的利潤表要多出2000，這個怎么處理呀？
月月老師 
2019 04/16 10:39
你好，沒關(guān)系的。
84784987
2019 04/16 10:43
老師，你的意思是賬套里的凈利潤多出來的2000不用管它。賬套和稅務(wù)申報系統(tǒng)里的利潤表中的凈利潤2019年一直都差2000，這個不用去管它是嗎？
月月老師
2019 04/16 11:10
你好，凈利潤不會多2000的。你是怎么做的分錄。
84784987
2019 04/16 11:36
借 ： 利潤分配-未分配利潤 2000
貸： 應(yīng)交稅費--所得稅 2000
匯算補繳的所得稅
這個2000入到賬套利潤表里的凈利潤中了，但是在稅務(wù)系統(tǒng)的利潤表里卻沒有這2000呀
月月老師
2019 04/16 11:43
你好，這個分錄沒有到利潤表的凈利潤，沒有影響損益的科目。
84784987
2019 04/16 11:46
是的，但是賬套里的利潤表和稅務(wù)系統(tǒng)里的利潤表凈利潤的金額就是不一致的，是有差異的。今年一年會一直有差異。是不用管它嗎？
84784987
2019 04/16 11:48
明白了，我知道了
月月老師
2019 04/16 12:02
你好，麻煩給個五星好評，謝謝了。
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