問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷(xiāo)的高鐵票，上面有個(gè)人信息，怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 14:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你去看下扣扣群我發(fā)鏈接我發(fā)群里了
2019 04/15 14:03
84784947
2019 04/16 08:44
有一點(diǎn)沒(méi)明白的地方是，增值稅電子普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
maize老師
2019 04/16 08:55
目前部分行業(yè)是可以抵扣電子發(fā)票
84784947
2019 04/16 09:02
具體是哪些可以抵扣呢
maize老師
2019 04/16 09:04
我昨天發(fā)給你鏈接還是有事就是電子通行費(fèi)發(fā)票這個(gè)也是可以抵扣的
84784947
2019 04/16 09:25
老師，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，所以進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣的，那我做賬還需要把這部分進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎。 還是說(shuō)直接含稅價(jià)一起入費(fèi)用
maize老師
2019 04/16 09:26
那就含稅價(jià)直接做費(fèi)用吧
84784947
2019 04/16 10:52
開(kāi)的滴滴電子發(fā)票，發(fā)票時(shí)間是4月份的 但是行程單是去年的。這個(gè)可以扣嗎
maize老師
2019 04/16 11:11
發(fā)票上面有注明是去年么
84784947
2019 04/16 11:13
沒(méi)有，但是我們是要求將行程單附在后面?zhèn)洳榈?/div>
maize老師
2019 04/16 11:13
那你這個(gè)不含稅需要做以前年度損益調(diào)整，那個(gè)稅額可以抵扣
84784947
2019 04/16 11:15
不是要4月之后發(fā)生的才可以抵扣嗎
maize老師
2019 04/16 11:23
你這個(gè)發(fā)票是4月的啊，增值稅抵扣是看發(fā)票，所得稅抵扣是按你們實(shí)際業(yè)務(wù)看之前入賬沒(méi)，沒(méi)有入賬那只能做以前年度損益調(diào)整
84784947
2019 04/16 11:29
什么意思啊。那我這個(gè)報(bào)銷(xiāo)到底是記在18年還是19年
maize老師
2019 04/16 11:33
這個(gè)不含稅的金額做以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784947
2019 04/16 11:36
意思就是所得稅我可以扣除這部分費(fèi)用是嗎
maize老師
2019 04/16 11:44
你做以前年度損益這個(gè)不能扣除啊。。。
84784947
2019 04/16 11:47
這個(gè)也是今年才能扣除嗎
maize老師
2019 04/16 11:52
不能啊，你不是去年的業(yè)務(wù)么
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