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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一欄，一季度未超過30萬，那里應(yīng)該填零嗎
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你好，是填寫不含增值稅收入金額，而不是填寫0
2019 04/12 15:33
84785004 
2019 04/12 15:44
但是專票是代開，三方協(xié)議扣稅費(fèi)
普票一季度沒有超過30萬，就不用扣稅，
填寫時(shí)11欄有直接生成的期數(shù)，需要改不
鄒老師 
2019 04/12 15:54
你好，有代開專用發(fā)票，代開專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行
普通發(fā)票填寫在 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一欄就是了
84785004
2019 04/12 15:56
怎么感覺不對
84785004
2019 04/12 15:57
第十一欄和第九欄數(shù)字一樣，需要改著填寫嗎
鄒老師
2019 04/12 16:00
你好，你認(rèn)為不對的地方是？
84785004
2019 04/12 16:11
增值稅納稅申報(bào)表，個(gè)體工商戶一季度未超過30萬，專票是代開直接扣稅，普票未超過30萬免稅，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有直接生成的數(shù)字，那我是不管還是改為零，
本期預(yù)繳稅額也有生成數(shù)字，這個(gè)應(yīng)該不繳，怎么改這個(gè)
84785004
2019 04/12 16:18
11欄為什么填寫的是不含增值稅的金額
鄒老師
2019 04/12 16:26
你好，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填寫普通發(fā)票收入金額，而不是改為0
本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù)不需要修改
84785004
2019 04/12 16:30
但是不改會不會繳稅費(fèi)，這一季度普票是免稅的，專票代開又繳了
鄒老師
2019 04/12 16:38
你好，能把你單位增值稅申報(bào)表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過來？
84785004
2019 04/12 16:43
84785004
2019 04/12 16:44
前三欄自己填的，別的是本來就有
鄒老師
2019 04/12 16:50
你好，6985.35的數(shù)據(jù)是如何得來的？
84785004
2019 04/12 16:58
這一季度不含稅所開具普通發(fā)票的總和
鄒老師
2019 04/12 17:00
你好，普通發(fā)票收入應(yīng)當(dāng)填寫在 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次才是的
84785004
2019 04/12 17:06
但是第三欄寫的是稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額啊
鄒老師
2019 04/12 17:07
你好，你單位的普通發(fā)票是通過稅控器具開具的嗎？
84785004
2019 04/12 17:07
是的
84785004
2019 04/12 17:08
我們這邊事個(gè)體工商戶
鄒老師
2019 04/12 17:09
你好，2908.65的收入是怎么得來 的？
84785004
2019 04/12 17:11
不知道啊，打開申報(bào)表就有
鄒老師
2019 04/12 17:13
你好，這個(gè) 是自己填寫的，而不是表格自動生成 的
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