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問題已解決
老師，企業(yè)所得稅年度怎么填寫呢？ 填寫的資產(chǎn)總額（填寫平均值）怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，按4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4計(jì)算
2019 04/12 12:01
84784999 
2019 04/12 15:22
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅的流程是怎么樣的？我公司2018個(gè)12月和2019年1月各有1筆出口業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么操作？
我手上的資料就只有報(bào)關(guān)單和代理出口貨物證明，我不知道怎么操作，
我在網(wǎng)上查的還需要稅上專用繳款書和稅收出口貨物完稅分割單，增值稅專用發(fā)票，出口貨物外銷發(fā)票，出口收匯核銷單等，
如果我們這兩筆不弄可不可以？
會(huì)不會(huì)影響公司
鄒老師 
2019 04/12 15:29
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。
84784999
2019 04/12 15:36
鄒老師，我提問了都兩個(gè)小時(shí)了都沒有老師給我解答，挺著急的，所以我第一時(shí)間就想到了您，因?yàn)槟容^負(fù)責(zé)，回答的真的很好，老師碰見您都是給您5星的，真挺急的，若麻煩到了您不好意思，老師江湖救急。
鄒老師
2019 04/12 15:45
你好，需要先做出口退稅申報(bào)，然后收匯了就收匯核銷，然后申請退稅
84784999
2019 04/12 16:01
我這邊更本就不知道出口了2筆業(yè)務(wù)，所以當(dāng)時(shí)報(bào)增值稅的時(shí)也沒有報(bào)上去，也沒開發(fā)票，現(xiàn)在代理公司才給我說要辦出口稅，
是不是我們交都沒有交稅，還退什么稅呢？
之前進(jìn)出口我已經(jīng)看了幾次了，但是我們公司的情況相差太遠(yuǎn)了，
老師，我應(yīng)該 怎么弄，
鄒老師
2019 04/12 16:08
你好，按你單位實(shí)際情況是有沒有出口貨物呢？
84784999
2019 04/12 16:33
有，一共有7筆，我們找個(gè)代理公司，后面5筆都是代理公司弄的，現(xiàn)在那邊說之前有2筆要我們自己辦理，但是我這邊當(dāng)時(shí)都不知道，所以沒有開票也沒有報(bào)稅
84784999
2019 04/12 16:37
代理公司辦理的那幾筆都是還了發(fā)票的，最開始那2筆沒有開，因?yàn)楫?dāng)時(shí)就不知道有這個(gè)業(yè)務(wù)，
可不可以不管它？什么都不做，不填出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入表，就當(dāng)不知道
鄒老師
2019 04/12 16:41
你好，需要補(bǔ)開出口發(fā)票，做出口退稅申報(bào)才是的
84784999
2019 04/12 16:51
你說的出口發(fā)票就是增值稅發(fā)票對(duì)不？
鄒老師
2019 04/12 16:55
你好，不是，是有專門的出口貨物開具的出口發(fā)票的
84784999
2019 04/12 17:11
我們沒有這個(gè)專門的出貨物發(fā)票，上次代理公司給我們辦的理時(shí)，都是開的增值稅專票
鄒老師
2019 04/12 17:12
你好，出口應(yīng)當(dāng)開具出口發(fā)票，才可以免稅并退稅的
開具的增值稅專用發(fā)票是內(nèi)銷才這樣開具發(fā)票的
84784999
2019 04/12 17:25
出口發(fā)票也是我們開對(duì)不？但是我們沒有，真不知道之前他們是雜弄的了，
出口發(fā)票是什么樣子的？老師你那里有嗎？能不能發(fā)給我看看，
鄒老師
2019 04/12 17:26
你好，是出口貨物的單位開具出口發(fā)票
可以 看一下這個(gè)圖片
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