問(wèn)題已解決

匯算清繳填報(bào)期間管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)該如何填表

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 11:20
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，您具體是什么情況，正常情況不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
2019 04/12 12:09
84784996
2019 04/12 12:10
那不正常該怎么查核
文老師
2019 04/12 12:24
就看下您管理費(fèi)用的明細(xì)賬
84784996
2019 04/12 12:30
管理費(fèi)用是之前調(diào)賬調(diào)出來(lái)的
文老師
2019 04/12 12:34
是本年度的嗎，不是本年度的不應(yīng)該直接用管理費(fèi)用，而應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目
84784996
2019 04/12 12:42
如它已做紅沖
文老師
2019 04/12 13:00
那最好改下原來(lái)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理
84784996
2019 04/12 14:00
但2018年的賬已經(jīng)結(jié)了，怎么改好
文老師
2019 04/12 14:17
還是調(diào)整在2019年，但是所用的科目是用以前年度損益調(diào)整
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