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老師，問一下？開增值稅專用發(fā)票，做了兩張憑證，一張是計提附加稅，一張是支付附加稅，計提附加稅的憑證就不用貼銀行回單了吧？
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您好
計提附加稅的憑證不用貼銀行回單
2019 04/12 12:26
84784993 
2019 04/12 13:37
謝謝老師，每個月哪些費用是需要固定機(jī)體的？工資是不是需要先計提？然后再發(fā)放，還是直接做憑證的時候發(fā)放就可以了？
84784993
2019 04/12 13:41
老師，我公司有幫別的人代買社保，如果做外帳的話，社保支出的費用跟實際具體的費用不一樣，應(yīng)該怎么處理？比如：我現(xiàn)在公司有十個員工，實際社保支出的費用是15個人的，另外五個人是老板的朋友，在我們公司代買，但是不在我們公司發(fā)工資。如果做外帳的話，工資扣款表上的代扣社保的金額。跟實際社保扣款上的金額是不一樣的。多出來的這部分憑證上應(yīng)該如何寫分錄？寫哪個科目？
bamboo老師 
2019 04/12 13:41
工資是不是需要先計提 然后再發(fā)放 五險一金也是
84784993
2019 04/12 13:42
好的，以前外賬公司幫我做的外帳，我看都是先計提，然后再發(fā)放，搞得我暈暈的
84784993
2019 04/12 13:43
那就是當(dāng)月發(fā)工資的話，借管理費用工社保公積金貸銀行存款或現(xiàn)金就可以了，對嗎？
bamboo老師
2019 04/12 13:44
對不起 剛多打字
工資是需要先計提 然后再發(fā)放 五險一金也是
借：管理費用——工資等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行存款等
84784993
2019 04/12 13:46
老師，我公司有幫別的人代買社保，如果做外帳的話，社保支出的費用跟實際具體的費用不一樣，應(yīng)該怎么處理？比如：我現(xiàn)在公司有十個員工，實際社保支出的費用是15個人的，另外五個人是老板的朋友，在我們公司代買，但是不在我們公司發(fā)工資。如果做外帳的話，工資扣款表上的代扣社保的金額。跟實際社?？劭钌系慕痤~是不一樣的。多出來的這部分憑證上應(yīng)該如何寫分錄？寫哪個科目？
bamboo老師
2019 04/12 13:55
多出來的人繳納的社保費用給支付給公司么
84784993
2019 04/12 14:02
幫忙代買的那些人，
實際交納多少，他們就會給公司多少？
bamboo老師
2019 04/12 14:04
繳納
借：其他應(yīng)收款——代墊社保費
貸：銀行存款
收到
借：銀行存款等
貸：其他應(yīng)收款——代墊社保費
84784993
2019 04/12 14:37
他們直接把錢轉(zhuǎn)給老板了，這個怎么處理？沒有轉(zhuǎn)對公賬戶，是不是要老板存進(jìn)來？
bamboo老師
2019 04/12 14:41
是應(yīng)該讓老板存入對公賬戶 不然的話就掛老板往來
84784993
2019 04/12 15:08
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 04/12 15:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784993
2019 04/12 15:41
老師你好，問一下？銀行水單的借貸方向怎么跟分錄的借貸方向是相反的？往銀行里存錢顯示貸方發(fā)生額，從銀行里顯示借方發(fā)生額？
bamboo老師
2019 04/12 15:45
因為銀行跟我們的角度不一樣啊 比如您跟客戶做賬一樣的道理
84784993
2019 04/12 15:56
明白，主體是銀行
bamboo老師
2019 04/12 15:58
嗯嗯 是這個意思哈
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