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我公司2019年初應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款未設(shè)置往來明細核算，是一個總數(shù)，假設(shè)為應(yīng)收帳款借方期初余額20萬，應(yīng)付賬款貸方期初余額20萬，現(xiàn)3月需分類往來明細核算項目（2018年應(yīng)收A公司10萬應(yīng)收B公司10萬，應(yīng)付C公司10萬應(yīng)付D公司10萬），應(yīng)該如何調(diào)整期初余額？

84784954| 提問時間：2019 04/11 18:18
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答疑何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
期初數(shù)無法直接調(diào)整的
2019 04/11 19:41
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