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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司上個月開了一張發(fā)票出去 但沒滿足確認(rèn)收入的條件就沒在賬上確認(rèn)收入（但做了應(yīng)交增值稅的分錄），那報(bào)稅時怎么處理呢？
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直接按開具的發(fā)票填寫申報(bào)表就是了。
2019 04/11 14:25
84785034 
2019 04/11 14:30
增值稅納稅申請表上的銷售額和所得稅申請表上的收入數(shù)據(jù)不一致也可以嘛?
張艷老師 
2019 04/11 14:39
當(dāng)然可以了，因?yàn)樵鲋刀惿嫌邢乳_具發(fā)票的情況，那么增值稅上就要申報(bào)，而所得稅上不一定確認(rèn)收入，所以不一定也要申報(bào)的。
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