問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下。匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么填寫。實(shí)際發(fā)生額為：73315.72,73315.72X60%=43989.43，收入為1964577.12X千分之5=9822.89,43989.43-9822.89=34166.54，這些數(shù)據(jù)匯算清繳哪個(gè)填寫帳載金額，稅收金額

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 10:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬載金額=73315.72，稅收金額=9822.89
2019 04/11 10:51
84784962
2019 04/11 11:08
調(diào)增金額73315.72-9822.89=63492.83,63492.83是需要交稅的是吧
鄒老師
2019 04/11 11:10
你好，納稅調(diào)增金額 63492.83 需要看調(diào)增結(jié)果是怎么樣，才知道是否需要繳稅的 如果本來(lái)賬面是盈利，沒(méi)有其他調(diào)整事項(xiàng)，那這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整就需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
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