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我們公司出租閑置土地，收取的租賃費誤入了管理費用下面的租賃費，就形成了負數(shù)，填寫年報的時候期間費用里的管理費用里的租賃費不能出現(xiàn)負數(shù)，要在納稅調(diào)整項目里調(diào)整 具體怎么調(diào)整啊
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同學(xué)。你只能調(diào)整后的金額填寫年報
2019 04/11 11:15
84784976 
2019 04/11 11:25
管理費用那邊填寫負的租賃費 不能保存 只能填不去除租賃費的管理費 這樣就和利潤表對不起來了，納稅調(diào)整項目那邊怎么體現(xiàn)出來呢
陳詩晗老師 
2019 04/11 11:31
你這個管理費用，是錯誤，本是其他業(yè)務(wù)收入，你填寫到其他業(yè)務(wù)收入里啊
84784976
2019 04/11 11:33
那期間費用里的管理費用就按錯誤的填再去納稅調(diào)整那邊調(diào)嗎
陳詩晗老師
2019 04/11 11:34
按正確的填寫，不是納稅調(diào)整。納稅調(diào)整是指稅法和賬面的差異，而不是你做賬錯誤的調(diào)整。
84784976
2019 04/11 11:51
那正確的那邊沒辦法提現(xiàn)負數(shù)怎么填
陳詩晗老師
2019 04/11 11:53
我想不明白，你的管理費用正確的怎么會是負數(shù)
84784976
2019 04/11 15:22
因為入錯賬了，租賃費那邊就是負數(shù)了，安正確的入年報上的租賃費不能是負數(shù)
陳詩晗老師
2019 04/11 16:20
比如，你之前是500的管理費，現(xiàn)在有部分1000的你沖了管理費用是-500，那么你填報時
管理費用還是500
其他收入1000，我不知道你到底是哪里出現(xiàn)問題
84784976
2019 04/11 16:32
但是利潤表上是負的五百、我填正數(shù)和報表對不起來
陳詩晗老師
2019 04/11 18:29
比如本來是500，你的負數(shù)是你減少了1000，導(dǎo)致的，你就按你原來的正的500報費用，收入報1000啊，同學(xué)
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