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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司出租閑置土地，收取的租賃費(fèi)誤入了管理費(fèi)用下面的租賃費(fèi)，就形成了負(fù)數(shù)，填寫年報(bào)的時(shí)候期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用里的租賃費(fèi)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，要在納稅調(diào)整項(xiàng)目里調(diào)整 具體怎么調(diào)整啊
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同學(xué)。你只能調(diào)整后的金額填寫年報(bào)
2019 04/11 11:15
84784976 
2019 04/11 11:25
管理費(fèi)用那邊填寫負(fù)的租賃費(fèi) 不能保存 只能填不去除租賃費(fèi)的管理費(fèi) 這樣就和利潤(rùn)表對(duì)不起來了，納稅調(diào)整項(xiàng)目那邊怎么體現(xiàn)出來呢
陳詩晗老師 
2019 04/11 11:31
你這個(gè)管理費(fèi)用，是錯(cuò)誤，本是其他業(yè)務(wù)收入，你填寫到其他業(yè)務(wù)收入里啊
84784976
2019 04/11 11:33
那期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用就按錯(cuò)誤的填再去納稅調(diào)整那邊調(diào)嗎
陳詩晗老師
2019 04/11 11:34
按正確的填寫，不是納稅調(diào)整。納稅調(diào)整是指稅法和賬面的差異，而不是你做賬錯(cuò)誤的調(diào)整。
84784976
2019 04/11 11:51
那正確的那邊沒辦法提現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填
陳詩晗老師
2019 04/11 11:53
我想不明白，你的管理費(fèi)用正確的怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
84784976
2019 04/11 15:22
因?yàn)槿脲e(cuò)賬了，租賃費(fèi)那邊就是負(fù)數(shù)了，安正確的入年報(bào)上的租賃費(fèi)不能是負(fù)數(shù)
陳詩晗老師
2019 04/11 16:20
比如，你之前是500的管理費(fèi)，現(xiàn)在有部分1000的你沖了管理費(fèi)用是-500，那么你填報(bào)時(shí)
管理費(fèi)用還是500
其他收入1000，我不知道你到底是哪里出現(xiàn)問題
84784976
2019 04/11 16:32
但是利潤(rùn)表上是負(fù)的五百、我填正數(shù)和報(bào)表對(duì)不起來
陳詩晗老師
2019 04/11 18:29
比如本來是500，你的負(fù)數(shù)是你減少了1000，導(dǎo)致的，你就按你原來的正的500報(bào)費(fèi)用，收入報(bào)1000啊，同學(xué)
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