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如果是代開發(fā)票，發(fā)票沒有扣稅是否需要做憑證？
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你好，代開發(fā)票，當時不是應該繳納增值稅和城建稅嗎
2019 04/10 11:31
84785024 
2019 04/10 11:34
應交稅金，是否要補一張負數(shù)的憑證
月月老師 
2019 04/10 11:36
你好，城建稅計提
借：稅金及附加
貸：應交稅金-城建稅
84785024
2019 04/10 11:38
因為當時不到30萬是沒有扣稅的
84785024
2019 04/10 11:41
小企業(yè)開普票沒有到30萬是免稅的，最后開專票超出了免稅金額
這樣的憑證怎么做？
月月老師
2019 04/10 13:39
你好，普票部分增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。專票部分繳納增值稅，計提城建稅。
84785024
2019 04/10 14:16
代開發(fā)票
借：應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 借：稅金及附加-營業(yè)稅貸：應交稅費-應交增值稅-地稅等 繳納稅金時： 借應交稅費-應交增值稅-地稅等 貸： 銀行存款
這樣對嗎？
月月老師
2019 04/10 14:21
你好，增值稅不需要稅金及附加計提。
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