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問題已解決
（一）2月營業(yè)收入10萬元，其中開票收入8萬，不開票收入2萬，申報(bào)10*6%=0.6萬增值稅（二）3月營業(yè)收入10萬，其中開票12萬，其中2萬是2月份未開的票，申報(bào)12*6%=0.72萬增值稅 上述2次申報(bào)一起交了0.6+0.72=1.32萬增值稅這樣操作多交2*6%=0.12萬的增值稅？這樣問題稅務(wù)上怎么操作？
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你3月份只需要申報(bào)10*6%啊，為什么要申報(bào)12*6%，你未開票銷售要減出來的
2019 04/10 10:44
84784989 
2019 04/10 15:25
那我多開2萬發(fā)票咋辦
Kim 
2019 04/10 15:43
從你未開票收入里面要沖出來啊
84784989
2019 04/10 15:56
會(huì)計(jì)分錄
借：銀行存款10.6
貸：主營業(yè)務(wù)收入10
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.6
借：銀行存款10
貸：主營業(yè)務(wù)收入10
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1.32
這個(gè)分錄怎么更正？
Kim
2019 04/10 16:17
你要更正什么？除了你第二個(gè)分錄借貸不平，你是想調(diào)整什么，提新問題請重新提問，因?yàn)椴皇俏业闹蛋鄷r(shí)間，我可能看不到你的追問，你重新提問當(dāng)班老師看到就會(huì)回復(fù)的
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