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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表里職工薪酬包不包括員工保險(xiǎn)和福利費(fèi)？
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包括給員工購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi)（公司承擔(dān)的部分）以及福利費(fèi)開(kāi)支
2019 04/10 10:11
84784961 
2019 04/10 10:13
好的，我想問(wèn)下勞務(wù)費(fèi)包括在里面嗎？
江老師 
2019 04/10 10:14
勞務(wù)費(fèi)你報(bào)了個(gè)稅嗎？如果是報(bào)了個(gè)稅的就是在工資薪金中
84784961
2019 04/10 10:19
勞務(wù)費(fèi)在800之內(nèi)，不需要繳納個(gè)稅的那種。
江老師
2019 04/10 10:20
取得了普通發(fā)票嗎？沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅如果是取得了普通發(fā)票可以在稅前列支，如果沒(méi)有發(fā)票屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)
84784961
2019 04/10 10:53
老師，公司交易性金融資產(chǎn)期末余額10000元，這個(gè)表怎么填寫(xiě)
84784961
2019 04/10 10:54
只填寫(xiě)收益嗎？
江老師
2019 04/10 10:56
這個(gè)根據(jù)你們的明細(xì)賬進(jìn)行填寫(xiě)。有期初數(shù)據(jù)，有發(fā)生額以及期末余額，產(chǎn)生收益需要交稅處理
84784961
2019 04/10 11:00
那如果只有幾百塊的收益，免稅的，怎么處理呢？
84784961
2019 04/10 11:02
投資收益不是只要繳納企業(yè)所得稅嗎？
江老師
2019 04/10 11:06
是的，如果是免稅的，就是按投資收益計(jì)入本年利潤(rùn)，最后只交企業(yè)所得稅了
84784961
2019 04/10 11:11
那怎么填寫(xiě)呢，從來(lái)沒(méi)填寫(xiě)過(guò)。
江老師
2019 04/10 11:20
全年處置交易性金融資產(chǎn)，銷(xiāo)售了多少錢(qián)，原價(jià)是多少
84784961
2019 04/10 11:28
那這個(gè)持有收益是什么意思
江老師
2019 04/10 11:29
就是持有期間形成的收益，就是銷(xiāo)售金額與購(gòu)買(mǎi)金額的差價(jià)，就是持有收益
84784961
2019 04/10 11:32
那個(gè)處置收益有啥區(qū)別？
84784961
2019 04/10 11:32
意思持有收益就看收益，處置收益還看本金？
江老師
2019 04/10 11:35
處置收益是全部銷(xiāo)售了，就是處置的收益。持有收益不一定是銷(xiāo)售了。就是持有資產(chǎn)增值也算是持有收益
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