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企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額是填全面平均值，怎么算呀？

84784976| 提問時間：2019 04/09 17:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，資產(chǎn)總額=4個季度的平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初+季度期末）/2
2019 04/09 17:13
84784976
2019 04/09 17:14
季度期初那是只看3月份就好了嗎？
鄒老師
2019 04/09 17:18
你好，季度期初就是年初數(shù)
84784976
2019 04/10 10:06
老師，那企業(yè)所得稅年報的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填?。?/div>
鄒老師
2019 04/10 10:14
你好，從匯算清繳年度開始往之前5年彌補(bǔ)虧損 比如2017年虧損5萬，2018年盈利10萬，那2018年彌補(bǔ)2017年虧損就是 5萬
84784976
2019 04/10 10:28
前一年，前二年都沒數(shù)是怎么回事。
鄒老師
2019 04/10 10:32
你好，能提供一下你單位彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？
84784976
2019 04/10 10:37
鄒老師
2019 04/10 10:42
你好，16 17年都沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎？
84784976
2019 04/10 10:42
有啊，我17年的表里16年是有數(shù)的
84784976
2019 04/10 10:43
有計提工資的數(shù)
鄒老師
2019 04/10 10:46
你好，那怎么到匯算清繳16 17年沒有填入相應(yīng)數(shù)據(jù)呢
84784976
2019 04/10 10:47
那個數(shù)不是自動出來嗎
鄒老師
2019 04/10 10:52
你好，不是的，是需要自己填寫的
84784976
2019 04/10 10:57
在哪里填的
84784976
2019 04/10 10:57
那個表不給填的
鄒老師
2019 04/10 11:05
你好，就是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表啊
84784976
2019 04/10 14:08
（季初值+季末值）/2，這個季初值是1-3月的年初數(shù)相加還是取3月份的年初數(shù)呀？老師
鄒老師
2019 04/10 14:17
你好，季初數(shù)就是年初數(shù)
84784976
2019 04/10 14:19
是1-3個月年初數(shù)相加還是取3月的年初數(shù)
鄒老師
2019 04/10 14:24
你好，是（1月份的期初數(shù)+3月份的期末數(shù)）/2計算第一季度的平均數(shù)
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