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18年11月公司在銀行設(shè)立一般戶，當(dāng)時(shí)發(fā)生費(fèi)用350元，19年3月才收到對(duì)方的專用發(fā)票，開票日期是18年11月份，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司之前有做暫估分錄嘛？
2019 04/08 11:10
84785015 
2019 04/08 11:11
沒有，之前什么分錄也沒做？
張艷老師 
2019 04/08 11:13
借：以前年度損益調(diào)整 350
貸：銀行存款 350
借：利潤分配--未分配利潤 350
貸：以前年度損益調(diào)整 350
84785015
2019 04/08 11:15
好的，老師，年末 本年利潤借方有余額，也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤？
張艷老師
2019 04/08 11:30
是的，是這樣理解的。
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