問題已解決

公司付的房租費(fèi),用公賬轉(zhuǎn)的,對(duì)方是個(gè)人,這個(gè)分錄怎么做呢,對(duì)方是不是應(yīng)該給給公司開票呢

84784994| 提問時(shí)間:2019 04/07 14:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款 對(duì)方應(yīng)當(dāng)給你單位開具房租發(fā)票的
2019 04/07 14:45
84784994
2019 04/07 14:55
老師,現(xiàn)在我公司付出去了,但是發(fā)票對(duì)方還沒開,我公司公賬付出的,對(duì)方是個(gè)人,現(xiàn)在做預(yù)付賬款可以嗎,二級(jí)二級(jí)科目怎么設(shè)
鄒老師
2019 04/07 15:08
你好,如果付款了沒有開具發(fā)票,借方是計(jì)入預(yù)付賬款——某某個(gè)人
84784994
2019 04/07 15:12
老師您幫我看看這個(gè)怎么做,老師可以預(yù)付賬款~某某個(gè)人房租費(fèi)嗎
鄒老師
2019 04/07 15:13
你好,可以這樣做 借;預(yù)付賬款~某某個(gè)人 貸;銀行存款
84784994
2019 04/07 15:14
老師,公賬付出去的工資900塊怎么做,回單就寫了員工的名字,附言寫的工資
鄒老師
2019 04/07 15:15
你好,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
84784994
2019 04/07 15:18
先做到應(yīng)付職工薪酬嗎老師,后面在計(jì)提工資是不是,老師我預(yù)付賬款可以二級(jí)科目設(shè)房租嗎
鄒老師
2019 04/07 15:19
你好,正常情況下是先計(jì)提工資,然后發(fā)放工資 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 預(yù)付賬款二級(jí)科目是對(duì)方單位或個(gè)人名稱,而不是費(fèi)用明細(xì)
84784994
2019 04/07 15:25
老師,為啥預(yù)付賬款不能設(shè)房租費(fèi),
鄒老師
2019 04/07 15:30
你好,預(yù)付是掛賬對(duì)方單位或個(gè)人名稱 比如預(yù)付賬款——某某單位,某某個(gè)人,而不是某某費(fèi)用的
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