00:10:00
問題已解決
員工的入職體檢費，發(fā)票先拿過來入賬了，借:管理費用 貸：其他應(yīng)付款 入職滿一年給報銷，現(xiàn)在未滿一年離職了，那現(xiàn)在該做什么分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，那您就沖減原來的管理費用
2019 04/07 10:19
84785006 
2019 04/07 10:24
直接做個相同的紅字分錄嗎？
文老師 
2019 04/07 10:54
是的，可以的，直接做個負數(shù)的
84785006
2019 04/07 11:18
可是已經(jīng)跨年了，也直接做嗎？
文老師
2019 04/07 11:34
跨年了需要用以前年度損益調(diào)整科目，不能直接是管理費用
84785006
2019 04/07 11:36
那該怎么做？
84785006
2019 04/07 11:49
1.借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整
2.借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
文老師
2019 04/07 13:56
對的，就是這樣做的
閱讀 1204
描述你的問題，直接向老師提問
895
意見反饋
