問(wèn)題已解決

預(yù)繳企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，忘記填增值稅和附加稅減免數(shù)了，可以在年報(bào)時(shí)按正確的填，不改季報(bào)表嗎

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/06 16:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)與增值稅及增值稅附加稅減免沒(méi)有關(guān)系，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)
2019 04/06 16:55
84784954
2019 04/06 17:00
啊，那營(yíng)業(yè)外收入不在里面體現(xiàn)嗎老師
江老師
2019 04/06 17:01
是的，營(yíng)業(yè)外收入是不在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中體現(xiàn)的。在企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)中會(huì)體現(xiàn)
84784954
2019 04/06 17:03
那我就知道了老師，謝謝您，辛苦了，我之前把增值稅減免稅額和收入都填到營(yíng)業(yè)收入里了，也就是沒(méi)按不含稅收入填報(bào)，等到匯算清繳時(shí)更改一下就行吧老師
江老師
2019 04/06 17:05
是的，這個(gè)到時(shí)匯算清繳時(shí)修改處理。
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