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預繳企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯了，忘記填增值稅和附加稅減免數(shù)了，可以在年報時按正確的填，不改季報表嗎
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這個與增值稅及增值稅附加稅減免沒有關(guān)系，企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入就是主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入的合計
2019 04/06 16:55
84784954 
2019 04/06 17:00
啊，那營業(yè)外收入不在里面體現(xiàn)嗎老師
江老師 
2019 04/06 17:01
是的，營業(yè)外收入是不在企業(yè)所得稅季度申報表中體現(xiàn)的。在企業(yè)所得稅匯算清繳年報中會體現(xiàn)
84784954
2019 04/06 17:03
那我就知道了老師，謝謝您，辛苦了，我之前把增值稅減免稅額和收入都填到營業(yè)收入里了，也就是沒按不含稅收入填報，等到匯算清繳時更改一下就行吧老師
江老師
2019 04/06 17:05
是的，這個到時匯算清繳時修改處理。
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