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1、就是公司下面有一個子公司賣給產品，然后在編制合并利潤表時，子公司取得的收入要從合并報表里面減去，這個能理解，但是成本為什么公司在編制的時候減的也是收入的金額。2、因為公司幫子公司代付工資社保公積金這些，所以他們的其他應付款就是其他應收款，在編制現(xiàn)金流量表時，子公司 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，在編制合并報表時不減去嗎，他也是支付給錢啊。
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您好，1、因為子公司賣給母公司的產品，子公司確認的收入，就是母公司再對外賣出去的成本，因此抵消分錄，按子公司確認的收入金額，來減去收入和成本金額的。2、子公司 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，在編制合并報表時要減去的。
2019 04/05 15:11
84784985 
2019 04/05 15:16
1、麻煩寫下抵消分錄、
2、剛問了一下，工資是以貨款的形式抵減了
王雁鳴老師 
2019 04/05 15:18
您好，1、抵消分錄，借：營業(yè)收入，貸；營業(yè)成本。
84784985
2019 04/05 15:39
明白
王雁鳴老師
2019 04/05 15:56
您好，好的，祝您學習進步，工作順利。
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