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實(shí)務(wù)
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公司拿來各類發(fā)票要沖費(fèi)用，應(yīng)該怎么做分錄
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您好，你需要把發(fā)票分門別類，然后根據(jù)各個(gè)類別入到管理費(fèi)用或銷售費(fèi)費(fèi)用的各個(gè)明細(xì)科目，借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等
2019 04/05 11:14
84785017 
2019 04/05 11:17
那這樣庫存現(xiàn)金沒有起初數(shù)據(jù)的不是要負(fù)數(shù)了嗎，之后怎么沖平呢
文老師 
2019 04/05 11:25
你的意思是沒有實(shí)際付現(xiàn)金出去對(duì)嗎
84785017
2019 04/05 11:25
嗯嗯
文老師
2019 04/05 11:26
那是誰墊付的資金你就掛他的其他應(yīng)付款
84785017
2019 04/05 11:29
那以后也不要實(shí)際付款呢？就是純的拿發(fā)票提高費(fèi)用呢
文老師
2019 04/05 11:50
這樣的話會(huì)造成費(fèi)用不匹配的，有風(fēng)險(xiǎn)的
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