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退貨給供應商的時候 供應商說這個貨用的太臟了 要做報廢 兩邊各承擔一半的費用 采購之前已做退貨處理 對應的供應商那里是不是做個應付款減少單就好了
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是的
2019 04/04 17:49
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把貨退給供應商，然后開把已經(jīng)勾選的進項發(fā)票開紅字發(fā)票給供應商，但是因為之前會計錯誤處理，賬上庫存相對應貨的數(shù)量沒那么多，請問應該如何做賬？貨是庫存商品，供應商對應科目是預付賬款
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老師，供應商合同寫著，送貨的運費我們公司承擔，這樣我們要搞運輸發(fā)票做賬，想讓供應商把運費改成供應商承擔，我怕供應商不同意，應該怎么溝通，供應商才會同意呢
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供應商開票都是以被**方的名開的，意思說靠掛方不做賬
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老師，我們退了一部份商品給供應商，我做賬時相對應的沖紅了，系統(tǒng)出入庫也做了退回入退給供應商，為什么系統(tǒng)還是顯示欠供應商的款？
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這個里面沒有說 對應的收到供應商的發(fā)票應該怎么處理，都只是說當時掛賬是按給供應商的結算價為準 但是沒說收到發(fā)票怎么處理
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