問(wèn)題已解決

1、去年確認(rèn)收入今年發(fā)生退款應(yīng)該怎么入賬？2、財(cái)務(wù)報(bào)標(biāo)應(yīng)該怎么調(diào)整

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/03 11:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
跨年度退款，需要沖回收入，做會(huì)計(jì)分錄如下：借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅數(shù))同時(shí):沖回相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫(kù)存商品貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019 04/03 12:19
84784992
2019 04/03 13:24
這樣會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)應(yīng)該怎么調(diào)整
樸老師
2019 04/03 14:02
你做完這個(gè)分錄之后，財(cái)務(wù)報(bào)表是自動(dòng)調(diào)整的
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