問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，一個(gè)月開(kāi)票（增值稅普通發(fā)票）在10萬(wàn)以內(nèi)，那么要交增值稅還是企業(yè)所得稅，要是在10萬(wàn)之外，比方說(shuō)是11萬(wàn)，那么增值稅和企業(yè)所得稅又怎么交法呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/03 10:32
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是季度報(bào)還是月報(bào)呢，如果是月報(bào)，不超過(guò)10萬(wàn)，免征增值稅，11萬(wàn)照交增值稅，沒(méi)有減免。企業(yè)所得稅是按應(yīng)納稅所得額繳納，小微企業(yè)不超過(guò)100萬(wàn)，按5%預(yù)繳。
2019 04/03 10:33
84784959
2019 04/03 10:40
老師，那是不是等于我開(kāi)票9萬(wàn)，增值稅不交，要交9萬(wàn)相應(yīng)的所得稅， 我開(kāi)11萬(wàn)的發(fā)票，既要交11萬(wàn)相應(yīng)的 增值稅，也要交相應(yīng)的企業(yè)所得稅啊
月月老師
2019 04/03 10:41
你好，你的理解很正確。
84784959
2019 04/03 10:43
那這個(gè)11萬(wàn)既要交所得稅，又要交增值稅，不算重復(fù)嗎
月月老師
2019 04/03 10:48
你好，所得稅按利潤(rùn)總額繳納。
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