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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月底憑證全部錄入后，怎么檢查自己錄入的憑證分錄對(duì)不對(duì)呢？
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您好，看下對(duì)應(yīng)的科目余額表是否平衡
2019 04/03 10:29
84784973 
2019 04/03 10:32
老師，具體怎么看呢？有什么具體方法嗎？
小黎老師 
2019 04/03 10:43
您好，是軟件帳，可以直接調(diào)出科目余額表，手工賬需要對(duì)每個(gè)科目進(jìn)行取數(shù)，丁字賬戶
84784973
2019 04/03 10:52
老師，我用的是金蝶迷你版軟件，調(diào)出科目余額表怎么看是否正確呢？
小黎老師
2019 04/03 10:54
您好，看下期初，期末，本期增加，本期減少是否平衡
84784973
2019 04/03 10:56
嗯額，老師，發(fā)票盡量不要跨月，但是比如說(shuō)：3月31號(hào)取得發(fā)票，4月1號(hào)拿來(lái)報(bào)銷，雖然這時(shí)三月帳還沒(méi)有結(jié)帳，但這筆費(fèi)用是四月報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的，那只好計(jì)入四月賬務(wù)啊，這也是可以的吧？
小黎老師
2019 04/03 10:57
您好，可以入4月賬務(wù)的，跨年比較麻煩，跨月影響不太大
84784973
2019 04/03 11:06
老師，老板自己吃飯的餐費(fèi)必須計(jì)入福利費(fèi)嗎？需要計(jì)入薪資交個(gè)稅嗎？
小黎老師
2019 04/03 11:18
您好，老板自己的消費(fèi)如果計(jì)入福利費(fèi)沒(méi)有發(fā)票需要并入工資交個(gè)稅的
84784973
2019 04/03 11:24
老師，有發(fā)票的呢，那就不需要并入工資交個(gè)稅了吧？
小黎老師
2019 04/03 11:25
您好，可以不用并入工資交個(gè)稅
84784973
2019 04/03 13:41
嗯額，老師，這些老板自己消費(fèi)的餐費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)，不用并入工資交個(gè)稅，那需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡后核算嗎？
小黎老師
2019 04/03 13:45
您好，老板自己消費(fèi)開的餐費(fèi)計(jì)入招待費(fèi)。最好不要計(jì)入福利費(fèi)
84784973
2019 04/03 13:47
噢，老師，
1.之前已經(jīng)有一部分計(jì)入福利費(fèi)了，金額不大沒(méi)關(guān)系吧？
2.老板買的超市食品應(yīng)該計(jì)入什么核算呢？也是招待費(fèi)嗎？
小黎老師
2019 04/03 13:47
您好，這部分自己消費(fèi)的最好不要入到公司賬上，查到都是要調(diào)整出來(lái)的
84784973
2019 04/03 13:49
老師，那應(yīng)該怎么處理呢？直接入招待費(fèi)可以嗎？
小黎老師
2019 04/03 13:50
您好，如果非要入賬就入招待費(fèi)吧
84784973
2019 04/03 13:51
嗯額，老師，除了福利費(fèi)和招待費(fèi)按比例扣除，別的費(fèi)用都可以稅前扣除嗎？
小黎老師
2019 04/03 13:51
您好，其他的費(fèi)用 廣宣費(fèi)營(yíng)業(yè)收入的15%，職工教育經(jīng)費(fèi)8%
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