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金蝶啟用新帳套前本年利潤(rùn)要怎么推算？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/02 17:47
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是什么時(shí)候進(jìn)行建賬，正常年初建賬，本年利潤(rùn)無(wú)余額，只有利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目會(huì)有余額，本年利潤(rùn)上是本年的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)
2019 04/02 17:58
84784982
2019 04/02 18:56
我們是去年3月才建賬的，11月啟用新財(cái)務(wù)軟件，老師意思啟用新賬套無(wú)需填寫(xiě)本年利潤(rùn)？
84784982
2019 04/02 19:04
我現(xiàn)在還在做去年，是不是也無(wú)需填本年利潤(rùn)，填未分配利潤(rùn)就可以？
江老師
2019 04/02 19:36
這個(gè)需要有本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，因?yàn)槭?1月份啟用新財(cái)務(wù)軟件，此時(shí)的本年利潤(rùn)屬于2018年1-10月的本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)
84784982
2019 04/02 19:49
是累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期末余額這樣填寫(xiě)？按總賬明細(xì)填對(duì)？
84784982
2019 04/02 19:51
我按總賬明細(xì)累計(jì)數(shù)據(jù)填，啟用賬套后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)不對(duì)，售后說(shuō)要按發(fā)生額填不是累計(jì)數(shù)據(jù)填
江老師
2019 04/03 09:46
本年利潤(rùn)按你的總賬明細(xì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)，按期末余額的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
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