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將這個月確認的收入和成本分錄，整體紅沖（即填寫負數），然后再重新編制一遍正數分錄。

成本也要沖掉？我的成本這個月無票的沒做進去啊

申報未開票收入，也是要確認收入結轉成本的，只是沒有開票發(fā)票而已嘛

那我下個月沖減收入，可不可以不沖減成本？

其實也是可以這樣操作的， 但是一定要注意申報未開票收入，也是要確認收入結轉成本的。

那老師我這個月確認無票收入和下個月沖減收入分別用什么附件呢？

1、本月后附銷售明細單 2、下月紅沖時，附紅字發(fā)票信息表

1、銷售明細單是不是出庫單，但是出庫單是放在成本里啊 2、下月紅沖，我只有在申報表里無票收入欄完蛋負數，不用在開票系統(tǒng)里開紅字吧

1、自制一份銷售收入明細單 2、下月的憑證附件是開具的正數發(fā)票 3、是的，不用再開具紅字發(fā)票了。（抱歉，上面回復錯了，和另一個同學的問題混了）

暈個月的的銷售收入附件是出庫單，下月開具發(fā)票是把發(fā)票聯(lián)做在沖減收入的憑證嗎？

做紅沖分錄時，是不用附附件的。 開具的發(fā)票記賬聯(lián)，是用作重新編制分錄的附加的。

1、本月申報無票收入，附件出庫單：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項 2、次月開具發(fā)票，記賬聯(lián)作附件 借：應收賬款 負數 貸：主營業(yè)務收入 負數 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項 負數這樣嗎？

1、本月申報無票收入，附件出庫單和銷售收入明細單 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 2、次月紅沖分錄 借：應收賬款 負數 貸：主營業(yè)務收入 負數 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項 不用附附件的 3、開具發(fā)票時，記賬聯(lián)作附件 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項

好的，老師那我這個月發(fā)生網站服務年費11萬，租用阿里電商平臺用于開拓市場，宣傳我公司產品，那我這個需要分攤到每個月還是可以一次做費用，是做什么費用呢？管理還是銷售？

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就這一個問題，麻煩老師回復一下可以？

這個網站服務費是要計入長期待攤費用科目，每月攤銷計入銷售費用科目的。

那長期待攤費用不是超過1年的才算？我就是1年時間，這個1年時間是不是不包括跨年的？

1、是的 2、是的，包含跨年的。

我沒有超過1年，是剛好1年也是放在長期待攤費用里面？

是的，是這樣理解的。