問(wèn)題已解決

所得稅季報(bào)中，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，還用填寫彌補(bǔ)上年虧損的金額嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/02 10:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？
2019 04/02 10:31
84785003
2019 04/02 10:32
第一次填錯(cuò)了有利潤(rùn)，所以可以，現(xiàn)在不可以了。
84785003
2019 04/02 10:41
老師沒(méi)交過(guò)所得稅，那個(gè)免稅收入那里本年累計(jì)金額不應(yīng)該填零嗎？
鄒老師
2019 04/02 10:47
你好，你單位有免稅收入嗎？
84785003
2019 04/02 10:48
沒(méi)
鄒老師
2019 04/02 10:55
你好，沒(méi)有就不需要填寫免稅收入欄次的
84785003
2019 04/02 14:36
老師，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中，拖欠了工資未發(fā)的話，實(shí)際發(fā)生額是不是不等于賬載金額了？他填寫的的是實(shí)際發(fā)放的工資嗎？
鄒老師
2019 04/02 14:50
你好，實(shí)際發(fā)放金額就是實(shí)際發(fā)放的工資 金額，而不是等于賬載金額
84785003
2019 04/02 14:53
那實(shí)際發(fā)生額就是應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額嗎？老師
鄒老師
2019 04/02 15:06
你好，是的，是根據(jù)借方發(fā)生額填寫的
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