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1月份法人拿來的天然氣發(fā)票，法人墊付的。因賬戶沒錢沒報銷，發(fā)票作為原始 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款。3月我用現(xiàn)金給報銷的。借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金。錢付出了，用什么做原始憑證那
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
用出納開具的付款單據(jù)或以法人簽字的收款收據(jù)作為憑證附件。
2019 04/01 14:33
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借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款-法人
這個分錄后面需要付原始憑證么
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公司員工報銷，他們之前都是直接轉(zhuǎn)法人卡，直接備注報銷，相當于由法人直接支付出去。我是做1.借：其他應(yīng)付款（之前有往來就按這個科目了）-法人 貸：銀行存款 2.員工報銷的時候就：借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-法人 3.借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 他們之前做的就是沒第二步，直接第一步第三步，應(yīng)該怎么做才對呢
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老師，請問員工1月墊付的招待費，公司3月才報銷給他 是不是1月或者2月員工的報銷單來了就做
借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費
貸 其他應(yīng)付款 某某某
3月公司報銷后，在做 借 其他應(yīng)付款 某某
貸 銀行存款
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老師，公司做天然氣銷售的，法人這邊采購進項天然氣的時候自己墊付的款項，我這邊給發(fā)票可以直接報銷給法人個人賬戶吧？
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老師員工墊付買的工具啥的，12份沒來的報銷，借，管理費用貸其他應(yīng)付款個人，然后1月份借，其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金
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