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供應商開了一張80000的發(fā)票，其中供應商幫忙墊付了運費1000，實際支付79000元給供應商。那么分錄需要怎么做呢？
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你好！這個嚴格來說，他只應該給你開79000才對。因為你實際只付了79000.
如果你要做80000.就把差額1000計入營業(yè)外收入。
2019 03/28 15:37
84784964 
2019 03/28 15:51
老師，這個運費不計入費用嗎？那分錄要怎么做呢？我查了原來會計做的賬是:
借:庫存商品 68965.52
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）11034.48
貸:應付賬款80000
支付款項:
借:應付賬款80000
銷售費用—運輸費 —1000
貸:銀行存款79000
這個分錄我感覺很怪
宋生老師 
2019 03/28 15:56
你好！你的銷售費用是負數1000？
84784964
2019 03/28 15:57
原來會計做的分錄就是填寫負數，所以感覺好像不對
宋生老師
2019 03/28 16:05
你好！這樣也可以，跟計入營業(yè)外收入，最終的結果是一樣的。
84784964
2019 03/28 16:16
好的，謝謝
宋生老師
2019 03/28 18:19
你好！不用客氣的了
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