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之前庫存商品入賬時候錢少入了，等于是結轉成本也錯了，現(xiàn)在怎么改呀
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不是按實際入賬嗎，你實際和發(fā)票有出入？？沖回之前按發(fā)票做結轉成本有問題沖回按正確單價重新結轉
2019 03/26 15:40
84785041 
2019 03/26 15:43
就是比如小米之前我入庫一直5元一斤，現(xiàn)在結賬呀供應商有說5元不行，得5.5元結算，那之前入庫的和結轉的全部都紅沖了是嗎？
maize老師 
2019 03/26 15:46
是的，要是有問題需要沖回重新做才可以
84785041
2019 03/26 15:53
跨年了怎么辦
maize老師
2019 03/26 15:58
那結轉成本時候只能做以前年度損益調整了
84785041
2019 03/26 16:02
咋做了？
maize老師
2019 03/26 16:03
借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 借庫存商品貸以前年度損益調整
maize老師
2019 03/26 16:08
沖回之前重新按發(fā)票，主營業(yè)務成本這個需要用以前年度損益調整這個科目代替
84785041
2019 03/26 16:11
這樣就理解了，老師借庫存商品貸以前年度損益調整后面的數(shù)字是我現(xiàn)在要入庫的正確數(shù)字嗎
maize老師
2019 03/26 16:15
是的，以前年度損益調整這個科目還是需要結轉到利潤分配未分配利潤下面
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