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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到紅字發(fā)票是如何做賬？原始憑證是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您這邊是購(gòu)買方是嗎？
2019 03/26 14:57
84784980 
2019 03/26 15:13
是的
宸宸老師 
2019 03/26 15:16
您好，您這邊取得的是專票嗎？您這邊之前有抵扣過(guò)嗎？
當(dāng)時(shí)做的什么分錄
84784980
2019 03/26 15:18
專票已抵扣，
宸宸老師
2019 03/26 15:19
您好，如果是退貨的話，就做相反的分錄。
84784980
2019 03/26 15:19
入庫(kù)時(shí) 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 應(yīng)付賬款 出庫(kù)時(shí) 轉(zhuǎn)到工程施工里。
84784980
2019 03/26 15:20
在申報(bào)時(shí)就是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄填寫？
宸宸老師
2019 03/26 15:21
您好，這種的話就是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄填寫的。
84784980
2019 03/26 15:21
現(xiàn)在還能收17個(gè)點(diǎn)的專票嗎？對(duì)方在改變稅點(diǎn)前一申報(bào)未開(kāi)票收入。
84784980
2019 03/26 15:24
不是退貨，只是發(fā)票名稱有誤。沖紅的原始憑證就是對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票嗎？
宸宸老師
2019 03/26 15:25
您好，名稱錯(cuò)誤的話，您只要摘要寫清楚：調(diào)整幾號(hào)憑證。
做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
也可以全部紅沖，再做正確的藍(lán)字分錄。
原始憑證就是發(fā)票的第二和第三聯(lián)次。
84784980
2019 03/26 15:27
那我收到的正確的藍(lán)字發(fā)票呢？
宸宸老師
2019 03/26 15:28
您好，你看我上面的分錄 ，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票放一起做賬的。您可以選擇您覺(jué)得方便的方式做賬的
84784980
2019 03/26 15:30
現(xiàn)在還能收17個(gè)點(diǎn)的專票嗎？對(duì)方在改變稅點(diǎn)前一申報(bào)未開(kāi)票收入。
宸宸老師
2019 03/26 15:32
您好，是什么時(shí)候開(kāi)的發(fā)票。
84784980
2019 03/26 15:35
今天
宸宸老師
2019 03/26 15:36
您好，這個(gè)我覺(jué)得您可以問(wèn)下您的專管員，我覺(jué)得不是很妥當(dāng)
84784980
2019 03/26 15:39
已問(wèn)，對(duì)方已報(bào)未開(kāi)票收入，是否意味這必須來(lái)以前的稅點(diǎn)
宸宸老師
2019 03/26 15:56
現(xiàn)在才開(kāi)票的原因是什么，有正當(dāng)理由嗎
84784980
2019 03/26 16:06
是正當(dāng)理由的，我們一直沒(méi)付款，導(dǎo)致他們一直沒(méi)開(kāi)票
宸宸老師
2019 03/26 16:14
您好，這個(gè)您可以入賬
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