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借:本年利潤，貸:營業(yè)稅金.管理費.主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)收入，貸:本年利潤借:本年利潤，貸:利潤分配-未分配利潤，這三個分錄的摘要分別怎么寫？
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前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益
最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019 03/25 18:40
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老師您好，本年利潤是-20萬，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候分錄怎么寫？寫借：利潤分配——未分配利潤20，貸：本年利潤20；還是寫借：利潤分配——未分配利潤-20,貸：本年利潤-20？
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每個月做最后兩張憑證，是借：本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本/營業(yè)稅金及附加/管理費用/銷售費用/財務(wù)費用等； 借：主營業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入等，貸：本年利潤。做完以上兩筆分錄之后還要做分錄：借或貸：利潤分配-未分配利潤，借或貸：本年利潤嗎？
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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 然后借營業(yè)外收入貸本年利潤，最后，借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤，是這樣的嗎
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老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的摘要就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，盈利就是，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，虧損就是，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)收入成本費用時 列:借:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:本年利潤100 借: 本年利潤90 貸:主營業(yè)務(wù)成本90 借:本年利潤300 貸:管理費用300 在轉(zhuǎn)入未分配利潤 時的 收入貸方的本年利潤也加上嗎？借:本年利潤 貸:未分配利潤
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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