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倉庫以前已經(jīng)出貨了，但當時沒有在系統(tǒng)銷賬，如果現(xiàn)在想把賬面上的賬銷掉，又不想影響損益，該怎么做呢
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已經(jīng)出貨，但是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎？而且跨年了？
2019 03/25 11:44
84784998 
2019 03/25 11:50
倉庫已經(jīng)出貨了，但是系統(tǒng)沒有沖減這些貨，所以系統(tǒng)顯示還有貨，但實際上已經(jīng)沒有了。
現(xiàn)在想把系統(tǒng)里這里的\"數(shù)據(jù)\"銷掉，但如果是按\"盤虧\"處理，那就會影響損益，現(xiàn)在不想影響損益，該如何做賬呢？
桂龍老師 
2019 03/25 12:16
按你的情況應該是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如果是當年的差錯，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了，如果是跨年了，結(jié)轉(zhuǎn)成本時用“以前年度損益調(diào)整”這個科目來代替“主營業(yè)務成本”。最后把“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤～未分配利潤
84784998
2019 03/25 12:44
是跨年的。
那最后結(jié)轉(zhuǎn)到\"本年利潤-未分配利潤\"，那不是會影響投資者的收益嗎？
桂龍老師
2019 03/25 13:01
影響啊。影響到本年利潤～未分配利潤科目的期初余額，但是不影響企業(yè)的當期損益。
84784998
2019 03/25 14:22
因為是之前的事情，現(xiàn)在來處理，但不想影響到投資者的收益。
桂龍老師
2019 03/25 14:41
同學，庫存商品出庫了，就是成本的增加，利潤的減少，如果你每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，會造成利潤虛增，多繳企業(yè)所得稅，這是連鎖反應。如果你現(xiàn)在要調(diào)整，勢必會影響到投資者的可供分配利潤。
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