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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司賣貨給了其他公司，貨賣出去了，但是對方公司沒有給貨款，現(xiàn)在都在打官司。我公司已經(jīng)把發(fā)票開出來了，而且發(fā)票跨年了，現(xiàn)在想把這個(gè)票銷掉，怎么樣操作好呢？
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你好，你們單位直接開紅色發(fā)票紅沖。
2022 05/11 19:07
84784976 
2022 05/11 19:14
紅沖了，我就是要退稅。對方?jīng)]給貨款，沒有進(jìn)項(xiàng)，我公司是一般納稅人
郭老師 
2022 05/11 19:17
你好
實(shí)際有銷售的嗎
84784976
2022 05/11 19:23
實(shí)際有銷售賣貨出去，到時(shí)對方公司沒有給貨款，一百多萬
84784976
2022 05/11 19:24
到時(shí)稅票已經(jīng)開出來了，現(xiàn)在就是要把這個(gè)稅退出來
郭老師
2022 05/11 19:28
你好，那你就開紅字發(fā)票就可以紅沖
郭老師
2022 05/11 19:28
開的是專票還是普通發(fā)票的？
84784976
2022 05/11 19:29
開了，發(fā)票跨年了
84784976
2022 05/11 19:30
第一次不是開的紅字發(fā)票 后面本來記得是要作廢的，后面忘記了，做了紅沖 但是現(xiàn)在我要退稅呀
郭老師
2022 05/11 19:31
跨年的也可以的，沒有關(guān)系啊，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票，主要是這個(gè)發(fā)票對方別認(rèn)證，如果對方認(rèn)證的話，對方得開紅字信息表，你們才能紅沖。
84784976
2022 05/11 19:45
已經(jīng)紅沖了，對方?jīng)]有認(rèn)證 肯定專票了
郭老師
2022 05/11 19:46
那你就紅沖之前繳納了增值稅，在這個(gè)月可以抵扣你的銷項(xiàng)稅額，然后所得稅匯算清繳的時(shí)候，減少你的收入，減少你的成本。在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類，其他和扣除類其他分別填寫減少的收入和成本。
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