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問題已解決
商貿(mào)公司，3月份進了一批貨，當月也銷售出去了，但是款還沒有收回來發(fā)票也沒有開，那三月份結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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您好
請問您銷售出去的發(fā)票已經(jīng)開具了么
2019 03/24 11:47
84784956 
2019 03/24 11:47
大概5月份開具
bamboo老師 
2019 03/24 11:48
那您現(xiàn)在可以先暫估入庫 然后做發(fā)出商品處理
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款——暫估
借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
84784956
2019 03/24 11:51
等到5月份開銷售發(fā)票的時候再
做一筆
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：發(fā)出商品
老師這樣做正確嗎？
bamboo老師
2019 03/24 11:52
是的 這樣做正確
然后收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款——暫估
貸：應(yīng)付賬款
84784956
2019 03/24 11:53
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 03/24 11:54
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
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