問(wèn)題已解決

2018年的年終獎(jiǎng)，在2018年年底沒(méi)有計(jì)提，發(fā)放在2019年2月共計(jì)5萬(wàn)元，如果2018年應(yīng)付職工薪酬貸方金額80萬(wàn)，2018年的匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的帳載金額和稅收金額如何填寫，問(wèn)題2，如果在2018年年底計(jì)提了年終獎(jiǎng)，應(yīng)付職工薪酬貸方金額85萬(wàn)元，2019年2月實(shí)際發(fā)放，匯算清繳應(yīng)如何填報(bào)，

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/23 21:40
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
補(bǔ)提然后再匯算清繳結(jié)束前發(fā)放就可以稅前扣除
2019 03/23 21:52
84784998
2019 03/23 22:09
請(qǐng)問(wèn)老師，補(bǔ)提的分錄如何做?。?/div>
84784998
2019 03/23 22:43
借:以前年度損益調(diào)整50000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000 這樣做對(duì)么？如果對(duì)是不是還得調(diào)整未分配利潤(rùn)和調(diào)減盈余公積?。恐x謝
逸仙老師
2019 03/24 07:07
對(duì)，是需要調(diào)減未分配利潤(rùn)和盈余公積的
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