問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，去年第四季度納了增值稅，但是忘了計(jì)提稅金及附加，今年1月交了附加稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄，可以補(bǔ)嘛？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/20 18:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以補(bǔ)記提，然后繳納
2019 03/20 18:08
84785014
2019 03/20 18:09
錢繳納了，去年這筆賬上沒(méi)計(jì)提
辜老師
2019 03/20 18:42
是的，你繳納前，補(bǔ)記提就可以了
84785014
2019 03/20 18:44
不是老師，已經(jīng)繳納了
84785014
2019 03/20 18:45
不是繳納前吧？
辜老師
2019 03/20 19:08
你沒(méi)有計(jì)提，繳納了應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)是負(fù)數(shù)余額，你補(bǔ)計(jì)提就可以了
84785014
2019 03/20 21:29
懂了老師
辜老師
2019 03/20 21:35
好的，客氣，幫到你就行
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