00:10:00
問題已解決
匯算清繳的那個《職工薪金明細表》，賬載金額與實際發(fā)生額應(yīng)該怎么填？不懂怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
填入賬上應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生數(shù)
2019 03/18 15:19
84785020 
2019 03/18 15:20
計提的貸方？
bamboo老師 
2019 03/18 15:21
是的 計提的貸方金額
84785020
2019 03/18 15:24
賬載金額是這個？那實際發(fā)生額是借方么？
bamboo老師
2019 03/18 15:24
請問您期末有余額么？
84785020
2019 03/18 15:27
老師看圖
bamboo老師
2019 03/18 15:29
您貸方金額匯算清繳前能發(fā)放掉么？
84785020
2019 03/18 15:29
這個貸方少計提了，實際發(fā)的多
bamboo老師
2019 03/18 15:31
那您實際發(fā)生額也填貸方計提的金額 匯算清繳前可以發(fā)放掉就可以扣除
84785020
2019 03/18 15:32
不能
里面有個兩萬多是發(fā)17年的工資
84785020
2019 03/18 15:33
實際發(fā)生額”填列“應(yīng)付職工薪酬”借方發(fā)生額減去當年發(fā)放以前年度并在以前年度已經(jīng)扣除的金額，再加上報告年度計提在匯算清繳前實際支付的數(shù)額
這句話不太理解
bamboo老師
2019 03/18 15:36
那您兩萬多是發(fā)17年的工資 去年匯算清繳的時候有沒有調(diào)整
84785020
2019 03/18 15:39
我那個是5月份發(fā)的
84785020
2019 03/18 15:40
3月份就報匯算清繳了
84785020
2019 03/18 15:42
不太懂老師說的調(diào)整的意思是？
bamboo老師
2019 03/18 15:42
那您去年匯算清繳2萬多沒有所得稅前列支 對吧
84785020
2019 03/18 15:56
那個稅收金額是自動生成的，還是手動填的？
bamboo老師
2019 03/18 15:58
稅收金額是自動填寫的
一般都會填貸方發(fā)生額 今年計提的 今年全部發(fā)生
84785020
2019 03/18 16:01
那就是賬載金額與稅收金額是一致的
84785020
2019 03/18 16:02
今年實際發(fā)生多少，直接填上去，不調(diào)整可以么？
bamboo老師
2019 03/18 16:02
是的 大部分企業(yè)都是這么填寫的
84785020
2019 03/18 16:04
今年實際發(fā)生多少，直接填上去，不調(diào)整可以么？老師這個
bamboo老師
2019 03/18 16:06
您按實際發(fā)生金額填列 不調(diào)整 也可以的
閱讀 532
描述你的問題，直接向老師提問
431
意見反饋
