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客戶這個月買的東西，下個月讓開發(fā)票，那報報稅的時候怎么報
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你們協(xié)商稅率是13%還是16%，要是16%你最好現(xiàn)在就開吧
2019 03/18 09:19
84784976 
2019 03/18 09:19
我們是小規(guī)模企業(yè)3的稅率
84784976
2019 03/18 09:22
報稅也是按季度報，但是馬上到了這個第一季度報稅的時候了，客戶還是沒要發(fā)票
maize老師 
2019 03/18 09:23
原則是需要先做無票收入申報，但是這個后面開發(fā)票申報不進去，你可以在3月就開普通發(fā)票申報，之后對方要是專票話就作廢普通發(fā)票重新自開專票或去稅局代開就可以
84784976
2019 03/18 09:25
但是這涉及到了繳稅，金額比較大
maize老師
2019 03/18 09:27
原則是上面處理，一般實務中也有按開發(fā)票交稅
84784976
2019 03/18 09:29
我如果這個月開了這個普通發(fā)票的話，我們的增值稅就達到了起征點，而且企業(yè)所得稅也得交挺多
maize老師
2019 03/18 09:30
原則是需要，要不后面稅局查到你們納稅義務延遲估計有滯納金和罰款
84784976
2019 03/18 09:31
那如果后面我去稅務局代開專票的話還得再繳增值稅吧
maize老師
2019 03/18 09:33
代開專票沒有減免。不管你開多少這個都需要交稅
84784976
2019 03/18 09:34
那開普票的那個稅前就相當于白交了，會給退嗎？
maize老師
2019 03/18 09:36
月銷售額不超過10萬或者是季度銷售額不超過30萬免增值稅，超過不退需要全額交稅
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