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問題已解決
2018年多收客戶130元，由于前面的賬沒有理清楚，還沒有做賬的，2019年重新建了個新賬套，2019年退回多收130元給客戶，這分錄怎么做了？
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你好。19的期初數(shù)據(jù)還錄入這個130么
2019 03/16 14:26
84785002 
2019 03/16 14:33
期初數(shù)沒有錄入這個130
言巖老師 
2019 03/16 14:38
你好。就是期初數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄完了。期初數(shù)據(jù)不平的都錄到哪里了，錄到那個科目了
言巖老師
2019 03/16 14:39
一般會錄到利潤分配-未分配利潤中，把帳調(diào)平。你可以從這個科目沖下
84785002
2019 03/16 14:40
錄到利潤分配-未分配利潤
言巖老師
2019 03/16 14:40
如果是內(nèi)賬話。可以借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金
84785002
2019 03/16 14:40
好的
言巖老師
2019 03/16 14:41
你好。祝你工作愉快
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