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員工零星購買的原材料用其他發(fā)票來報銷的怎么入賬啊 原材料入庫沒有發(fā)票 是借原材料 貸其他應付款 員工報銷的時候根據(jù)發(fā)票入費用 貸銀行存款嗎 原材料的其他應付款怎么辦 還是說沒有發(fā)票就讓對方開個收據(jù) 根據(jù)收據(jù)入賬 到時候稅前扣除 不用再拿票過來
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個人提供的票是啥票，你要不做原材料。領用的時候怎么做？
2019 03/15 10:58
84784972 
2019 03/15 11:00
個人提供的交通費發(fā)票 我知道要做原材料 我的意思是借原材料 貸方掛其他應付款嗎 但是員工又拿發(fā)票來 要入費用 應付款怎么平 一直掛著？
郭老師 
2019 03/15 11:02
借原材料貸其他應付款
你單位支付錢不就平了嗎？借其他應付款貸銀存
費用不是真實的，借費用貸營業(yè)外收入，做這個沒意思了，也抵扣不了
84784972
2019 03/15 11:06
那為什么還要員工提供發(fā)票呢 直接讓對方提供收據(jù)可以嗎 原材料入庫價格就根據(jù)收據(jù)來 反正都是不能稅前扣除 我新入職的單位 不理解讓員工拿其他發(fā)票是為什么
郭老師
2019 03/15 11:17
沒有讓你員工提供發(fā)票，是你們自己讓人家提供的吧，這個是不是純屬你們老板個人以為的
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