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去年漏做了一筆稅費(fèi)，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785001| 提問時(shí)間：2019 03/14 16:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以補(bǔ)做在今年 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2019 03/14 16:39
84785001
2019 03/14 16:42
走以前年度損益調(diào)整怎么做啊
84785001
2019 03/14 16:43
這個(gè)是17年的，補(bǔ)做在18年了
文文老師
2019 03/14 16:44
以前年度損益調(diào)整替代稅金及附加
84785001
2019 03/14 16:45
這個(gè)稅已經(jīng)交了，是別人交的，沒有給我們繳稅憑證。所以我們把他做到營業(yè)外收入里
文文老師
2019 03/14 16:47
別人直接交的還是先轉(zhuǎn)錢到你們，你們?cè)俳唬?/div>
84785001
2019 03/15 08:50
這個(gè)我昨天問了原來的會(huì)計(jì)，不是繳稅，是小規(guī)模納稅人，減免稅。這個(gè)怎么做賬
文文老師
2019 03/15 10:41
那是不是應(yīng)交稅費(fèi)有余額，沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？ 還是應(yīng)交稅費(fèi)也沒有做？
84785001
2019 03/15 11:02
沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入1
文文老師
2019 03/15 11:07
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
84785001
2019 03/15 11:27
嗯，我這樣做了，但是負(fù)債表和利潤表就差這個(gè)未分配利潤的金額怎么調(diào)整啊
文文老師
2019 03/15 11:45
手工調(diào)整報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)調(diào)增，未分配利潤期初數(shù)調(diào)增
84785001
2019 03/15 11:50
老師只有這一個(gè)辦法是嗎，不能調(diào)賬嗎
文文老師
2019 03/15 11:59
只有這一個(gè)法子。這叫調(diào)表不調(diào)賬，分錄你已經(jīng)做了。
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