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把之前月份入賬的增值稅專票，在這個月抵扣了，應該怎么做賬呢，
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你好 你之前計入待認證進項稅額了嗎
2019 03/14 15:32
84785035 
2019 03/14 15:35
沒有 之前直接入了成本了
答疑蘇老師 
2019 03/14 15:36
你好 那就 借 成本負數(shù) 借應交稅費 應交增值稅 進項稅額
84785035
2019 03/14 15:44
老師，是這樣的 有兩張進項稅發(fā)票，A是之前月份已報銷入賬的，B是還沒報銷的發(fā)票 我都這個月已經(jīng)抵扣了， 記賬是 借的成本 這兩個我該怎么處理呢 老師
答疑蘇老師
2019 03/14 15:49
你好 是不是都是這個月認證的
84785035
2019 03/14 15:50
是的，老師
答疑蘇老師
2019 03/14 15:52
你好 就是都沖減成本 兩個都是老師上面說的分錄 借 成本負數(shù) 借進項稅額
84785035
2019 03/15 13:04
好的，謝謝
答疑蘇老師
2019 03/15 13:10
不客氣 祝工作順利
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