問(wèn)題已解決

2月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，但是當(dāng)月買(mǎi)了稅控盤(pán)，說(shuō)可以全額抵扣，可以在下個(gè)月在抵嗎？因?yàn)檫@個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)夠抵消了

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/13 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這個(gè)填寫(xiě)，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣 也可以等到有應(yīng)納稅額的月份填寫(xiě)抵扣
2019 03/13 19:43
84784960
2019 03/13 19:49
老師，我們收到的農(nóng)產(chǎn)品是免稅票，但是還是要按照10個(gè)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)的時(shí)候在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一行的金額是按照免稅金額還是免稅金額/1.1的金額填寫(xiě)
鄒老師
2019 03/13 19:54
你好，按農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票金額填寫(xiě)，不需要除以 1.1的
84784960
2019 03/13 20:00
我們的收入都是無(wú)票收入（假如是1萬(wàn)），申報(bào)時(shí)有個(gè)未開(kāi)具發(fā)票列的銷(xiāo)售額寫(xiě)1萬(wàn)還是1萬(wàn)/1.1，我做賬時(shí)是這樣的，借銀行存款1萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入1萬(wàn)/1.1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784960
2019 03/13 20:02
那農(nóng)產(chǎn)品的金額寫(xiě)發(fā)票上的金額，稅額是發(fā)票上的金額*10%,對(duì)嗎
鄒老師
2019 03/13 20:26
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)買(mǎi)價(jià)款*10% 收入是按含稅/（1+稅率）計(jì)算
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