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問(wèn)題已解決
個(gè)稅申報(bào)后還可以修改嗎？已經(jīng)代扣代繳個(gè)稅了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在征稅期的可以的，有個(gè)作廢申報(bào)
2019 03/13 19:09
84784973 
2019 03/13 20:08
老師，上個(gè)月我多扣了一個(gè)員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分，現(xiàn)在這個(gè)月補(bǔ)給他了，應(yīng)該怎么操作，怎么做分錄呢？
答疑郭老師 
2019 03/13 20:15
申報(bào)的對(duì)嗎？工資多扣了？借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
84784973
2019 03/13 20:25
嗯額，老師，不是工資多扣，是多扣了他的社保個(gè)人承擔(dān)部分，實(shí)際上社保那邊沒(méi)扣呢，這個(gè)月就退回了，現(xiàn)在就按老師的這個(gè)分錄做是吧？
那是不是計(jì)提工資和發(fā)放工資時(shí)，應(yīng)發(fā)職工薪酬的金額不要包含這筆補(bǔ)發(fā)金額？
答疑郭老師
2019 03/13 21:12
多扣了社保，你反給人家
第一個(gè)分錄是紅沖多扣除的社保的，第二個(gè)是發(fā)放的
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保都在計(jì)提的工資里面了，不需要?jiǎng)佑?jì)提的，做上面的就可以
84784973
2019 03/14 09:34
老師，寫(xiě)的這個(gè)分錄
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
是紅沖分錄？
答疑郭老師
2019 03/14 09:37
第一個(gè)是紅沖多扣除的借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬
84784973
2019 03/14 09:43
老師說(shuō)的第二個(gè)分錄就是發(fā)放工資時(shí)的分錄嗎？還是另外再寫(xiě)一個(gè)分錄：借應(yīng)付職工薪酬貸銀存？
答疑郭老師
2019 03/14 09:59
多扣除的是不是要發(fā)給人家？這個(gè)就是發(fā)下去的分錄
84784973
2019 03/14 10:02
老師，發(fā)放薪資時(shí)的分錄里借應(yīng)付職工薪酬金額里已經(jīng)包含這筆退回的社保了對(duì)吧？
答疑郭老師
2019 03/14 10:03
你發(fā)了多少你們自己知道我們不知道你看你賬上就可以
84784973
2019 03/14 10:04
老師，是的，就是指分錄嘛
答疑郭老師
2019 03/14 10:05
看分錄和你實(shí)際銀行支出
84784973
2019 03/14 10:21
老師，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)分錄金額用紅色或負(fù)數(shù)對(duì)吧？
答疑郭老師
2019 03/14 10:26
正數(shù)就可以，我做的這個(gè)已經(jīng)是相反的分錄了
84784973
2019 03/14 10:54
哦哦，老師，科目余額表為什么不體現(xiàn)其他應(yīng)付款個(gè)人社保公積金部分？
答疑郭老師
2019 03/14 10:55
你看下其他應(yīng)付款有余額嗎，明細(xì)賬里面
84784973
2019 03/14 11:06
老師，其他應(yīng)付款有兩部分，一是社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分，一是掛一個(gè)股東的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款只體現(xiàn)股東的科目名稱(chēng)，余額是兩個(gè)明細(xì)科目的差額，這怎么理解，他們都是貸方啊
答疑郭老師
2019 03/14 11:09
你看下還有別的明晰嗎？你得資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)的對(duì)嗎？
如果對(duì)，那就是科目余額表取數(shù)有問(wèn)題
84784973
2019 03/14 11:29
還沒(méi)結(jié)帳，還沒(méi)編制報(bào)表，直接看科目余額表的，如圖，老師幫我看看是什么情況？
答疑郭老師
2019 03/14 12:13
明細(xì)賬余額截圖
84784973
2019 03/14 13:52
老師，幫我看看這張明細(xì)余額怎么理解？
其他應(yīng)付款里不顯示個(gè)人承擔(dān)社保是什么原因？
這是最后一次提問(wèn)，拜托老師一次回復(fù)明白
答疑郭老師
2019 03/14 14:31
你這個(gè)科目余額表取數(shù)有問(wèn)題，你看本年發(fā)生額借方應(yīng)該有發(fā)生額的，明細(xì)賬上面有，科目余額表沒(méi)有
你找你軟件售后幫你看下公式取數(shù)有問(wèn)題
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